Musteraktenplan Hochschulen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Agiles Verwaltungswissen
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−
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse:collapse;"
+
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| ID || Ebene 1 || Ebene 2 || Ebene 3 || Ebene 4 || Dok.-Art || Proz.-Art || Bem. zum Aktenzeichen || Aufbewahrungsfrist || Berechtigungen
+
||'''ID'''
 +
||'''Ebene 1'''<br />'''Prozessgruppen'''<br />
 +
||'''Ebene 2'''<br />'''Hauptprozesse'''<br />
 +
||'''Ebene 3'''<br />'''Prozesse'''<br />
 +
||'''Ebene 4'''<br />'''Meilensteine'''<br />
 +
||'''Dok Art'''
 +
||'''Proz Art'''
 +
||'''Bem. zum Aktenzeichen /'''<br />'''Anf. zur Änderung'''
 +
||'''Aufbewahrungsfrist'''
 +
||'''Berechtigungen'''
 
|-
 
|-
−
| || Prozessgruppen || Hauptprozesse || Prozesse || Meilensteine || || || Anf. zur Änderung || ||  
+
||0
 +
||Übergreifende Wissensdokumente
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||W
 +
||U
 +
||Allgemeine passive (externe) Wissensdokumente, die sich nicht einzelnen Prozessen zuordnen lassen.
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 0 || Übergreifende Wissensdokumente || || || || W || U || Allgemeine passive (externe) Wissensdokumente, die sich nicht einzelnen Prozessen zuordnen lassen. || ||  
+
||0.1
 +
|| 
 +
||Offizielle Mitteilungen
 +
|| 
 +
|| 
 +
||W
 +
||U
 +
||HRK, Ministerien, etc.
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 0.1 || || Offizielle Mitteilungen || || || W || U || HRK, Ministerien, etc. || 10 Jahre ||  
+
||0.2
 +
|| 
 +
||Nichtamtliche Mitteilungen
 +
|| 
 +
|| 
 +
||W
 +
||U
 +
||Newsletter anderer Hochschulen, etc.
 +
||2 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 0.2 || || Nichtamtliche Mitteilungen || || || W || U || Newsletter anderer Hochschulen, etc. || 2 Jahre ||  
+
||0.3
 +
|| 
 +
||Pressespiegel
 +
|| 
 +
|| 
 +
||W
 +
||U
 +
|| 
 +
||1 Jahr
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 0.3 || || Pressespiegel || || || W || U || || 1 Jahr ||  
+
||1
 +
||Hochschule leiten
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||S
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1 || Hochschule leiten || || || || || S || || ||  
+
||1.0
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente
 +
|| 
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
||Rechtsgrundlagen, Leitbild, etc.
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.0 || || Wissensdokumente || || || W || || Rechtsgrundlagen, Leitbild, etc. || ||  
+
||1.1
 +
|| 
 +
||Hochschule strategisch entwickeln
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||S
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.1 || || Hochschule strategisch entwickeln || || || || S || || 30 Jahre ||  
+
||1.1.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Zielvereinbarungen mit dem Land vereinbaren
 +
|| 
 +
||V
 +
||S
 +
||Verhandlung und Zielvereinbarung mit dem [Senat] zur mehrjährigen Entwicklung und Profilbildung der HS
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.1.10 || || || Zielvereinbarungen mit dem Land vereinbaren || || V || S || Verhandlung und Zielvereinbarung mit dem [Senat] zur mehrjährigen Entwicklung und Profilbildung der HS || 30 Jahre ||  
+
||1.1.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Hochschulentwicklungsplan erstellen
 +
|| 
 +
||V
 +
||S
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.1.11 || || || Hochschulentwicklungsplan erstellen || || V || S || || 30 Jahre ||  
+
||1.1.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Akademisches Controlling durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||S
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.1.12 || || || Akademisches Controlling durchführen || || V || S || || 30 Jahre ||  
+
||1.1.13
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Interne Qualitätssicherung durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||S
 +
||z.B. Evaluation, Ziel-und Leistungsvereinbarungen
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.1.13 || || || Interne Qualitätssicherung durchführen || || V || S || z.B. Evaluation, Ziel-und Leistungsvereinbarungen || 30 Jahre ||  
+
||1.1.14
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Hochschulleitbild entwickeln
 +
|| 
 +
||V
 +
||S
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.1.14 || || || Hochschulleitbild entwickeln || || V || S || || 30 Jahre ||  
+
||1.1.15
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Strategische Projekte durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||S
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.1.15 || || || Strategische Projekte durchführen || || V || S || || 30 Jahre ||  
+
||1.1.16
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Strategische Planungen erstellen
 +
|| 
 +
||V
 +
||S
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.1.16 || || || Strategische Planungen erstellen || || V || S || || 30 Jahre ||  
+
||1.2
 +
|| 
 +
||Akademische Selbstverwaltung unterstützen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||S
 +
||Gremienwahlen durchführen, Sitzungen von Gremien organisieren
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.2 || || Akademische Selbstverwaltung unterstützen || || || || S || Gremienwahlen durchführen, Sitzungen von Gremien organisieren || 30 Jahre ||  
+
||1.2.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Rektorat unterstützen
 +
|| 
 +
||V
 +
||S
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.2.10 || || || Rektorat unterstützen || || V || S || || 30 Jahre ||  
+
||1.2.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Präsident*in unterstützen
 +
|| 
 +
||V
 +
||S
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.2.11 || || || Präsident*in unterstützen || || V || S || || 30 Jahre ||  
+
||1.3
 +
|| 
 +
||Sitzung von Gremien durchführen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||S
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.3 || || Sitzung von Gremien durchführen || || || || S || || 30 Jahre ||  
+
||1.3.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Präsidiumssitzung durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||S
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.3.10 || || || Präsidiumssitzung durchführen || || V || S || || 30 Jahre ||  
+
||1.3.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Senatssitzung durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||S
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.3.11 || || || Senatssitzung durchführen || || V || S || || 30 Jahre ||  
+
||1.4
 +
|| 
 +
||Strategisches Hochschulmarketing
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||S
 +
||Gemeint sind strategische Maßnahmen, Rahmensetzungen. Für die operativen Prozesse gibt es eine eigene Hautgruppe.
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.4 || || Strategisches Hochschulmarketing || || || || S || Gemeint sind strategische Maßnahmen, Rahmensetzungen. Für die operativen Prozesse gibt es eine eigene Hautgruppe.  || 30 Jahre ||  
+
||1.4.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Kooperationen entwickeln
 +
|| 
 +
||V
 +
||S
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.4.10 || || || Kooperationen entwickeln || || V || S || || 30 Jahre ||  
+
||1.4.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Außendarstellung entwickeln
 +
|| 
 +
||V
 +
||S
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.4.11 || || || Außendarstellung entwickeln || || V || S || || 30 Jahre ||  
+
||1.4.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Kontakte pflegen
 +
|| 
 +
||V
 +
||S
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.4.12 || || || Kontakte pflegen || || V || S || || 30 Jahre ||  
+
||1.5
 +
|| 
 +
||Organisation entwickeln
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.5 || || Organisation entwickeln || || || || K || || 30 Jahre ||  
+
||1.5.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Ablauforganisation entwickeln
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.5.10 || || || Ablauforganisation entwickeln || || V || K || || 30 Jahre ||  
+
||1.5.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Aufbauorganisation entwickeln
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.5.11 || || || Aufbauorganisation entwickeln || || V || K || || 30 Jahre ||  
+
||1.6
 +
|| 
 +
||Institutionelles Qualitätsmanagement betreiben
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.6 || || Institutionelles Qualitätsmanagement betreiben || || || || K || || 30 Jahre ||  
+
||1.6.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Aufgabenkritik betreiben
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 1.6.10 || || || Aufgabenkritik betreiben || || V || K || || 30 Jahre ||  
+
||2
 +
||Studium organisieren
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
||Der Prozessgruppe liegt als Gliederung ein Lebenszyklusmodell zugrunde
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2 || Studium organisieren || || || || || K || Der Prozessgruppe liegt als Gliederung ein Lebenszyklusmodell zugrunde || ||  
+
||2.0
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente
 +
|| 
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.0 || || Wissensdokumente || || || W || || || ||  
+
||2.1
 +
|| 
 +
||Studiengänge managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
||Der Hauptprozess "Studium organisieren" umfasst auf Basis einer Idee zur Studiengangentwicklung die Unterstützung, Strukturierung, Planung, (Weiter-) Entwicklung und Einstellung des Studienangebots. Er beinhaltet auch die Tätigkeiten im Rahmen von Programm- oder System-(Re-) Akkreditierungen. In den Prozess eingebunden sind die Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Studien- und Prüfungsordnungen sowie der Modulhandbücher. Das Studiengangmanagement stellt damit die Grundlage für weitere wichtige Bereiche (insbesondere Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Studierendenmanagement) dar.
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.1 || || Studiengänge managen || || || || K || Der Hauptprozess "Studium organisieren" umfasst auf Basis einer Idee zur Studiengangentwicklung die Unterstützung, Strukturierung, Planung, (Weiter-) Entwicklung und Einstellung des Studienangebots. Er beinhaltet auch die Tätigkeiten im Rahmen von Programm- oder System-(Re-) Akkreditierungen. In den Prozess eingebunden sind die Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Studien- und Prüfungsordnungen sowie der Modulhandbücher. Das Studiengangmanagement stellt damit die Grundlage für weitere wichtige Bereiche (insbesondere Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Studierendenmanagement) dar. || ||  
+
||2.1.01
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.1.01 || || || Wissensdokumente || || W || || || ||  
+
||2.1.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studiengang entwickeln
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||20 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.1.10 || || || Studiengang entwickeln || || V || K || || 20 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studiengang ist initiiert
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Studiengang ist initiiert || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studiengang ist entworfen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Studiengang ist entworfen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studiengang ist ausgestaltet
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Studiengang ist ausgestaltet || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studiengang ist genehmigt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Studiengang ist genehmigt || || || || ||  
+
||2.1.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studiengang einrichten
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||20 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.1.11 || || || Studiengang einrichten || || V || K || || 20 Jahre ||  
+
||2.1.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studiengang betreiben
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
||z.B. Überlast reduzieren, PO ändern
 +
||20 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.1.12 || || || Studiengang betreiben || || V || K || z.B. Überlast reduzieren, PO ändern || 20 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studiengang ist evaluiert/ akkreditiert
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Studiengang ist evaluiert/ akkreditiert || || || || ||  
+
||2.1.13
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studiengang einstellen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||20 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.1.13 || || || Studiengang einstellen || || V || K || || 20 Jahre ||  
+
||2.2
 +
|| 
 +
||Studienbewerber managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.2 || || Studienbewerber managen || || || || || || ||  
+
||2.2.01
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.2.01 || || || Wissensdokumente || || W || || || ||  
+
||2.2.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studieninteressierte verwalten
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||2 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.2.10 || || || Studieninteressierte verwalten || || V || K || || 2 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studieninteressierte sind informiert
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Studieninteressierte sind informiert || || || || ||  
+
||2.2.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Bewerbungsverfahren einrichten
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.2.11 || || || Bewerbungsverfahren einrichten || || V || K || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Inhaltliche Daten sind erfasst
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Inhaltliche Daten sind erfasst || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Zeitliche Daten sind erfasst
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Zeitliche Daten sind erfasst || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Technische Schnittstellen sind eingerichtet
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Technische Schnittstellen sind eingerichtet || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Bewerbungen sind entgegengenommen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Bewerbungen sind entgegengenommen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Nicht-europäische Hochschulzugangs-Berechtigungen sind anerkannt/ abgelehnt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Nicht-europäische Hochschulzugangs-Berechtigungen sind anerkannt/ abgelehnt || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Bewerbungen sind geprüft
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Bewerbungen sind geprüft || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Bewerbungen sind bewertet
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Bewerbungen sind bewertet || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Vorprüfungen sind durchgeführt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Vorprüfungen sind durchgeführt || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Bewerberdaten sind gelöscht
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Bewerberdaten sind gelöscht || || || || ||  
+
||2.2.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Zulassungsverfahren durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.2.12 || || || Zulassungsverfahren durchführen || || V || K || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studienbewerber*innen sind zugelassen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Studienbewerber*innen sind zugelassen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Daten über Schnittstellen sind eingelesen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Daten über Schnittstellen sind eingelesen || || || || ||  
+
||2.2.13
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Immatrikulation durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.2.13 || || || Immatrikulation durchführen || || V || K || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Immatrikulation ist vorgenommen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Immatrikulation ist vorgenommen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Erstunterlagen sind erstellt und bereitgestellt
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studierendenausweis, Bescheid
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Erstunterlagen sind erstellt und bereitgestellt || || || Studierendenausweis, Bescheid || ||  
+
||2.3
 +
|| 
 +
||Studierende managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
||Umfasst alle Prozesse, mit denen Studierende verwaltet werden ab dem Zeitpunkt der Immatrikulation
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.3 || || Studierende managen || || || || K || Umfasst alle Prozesse, mit denen Studierende verwaltet werden ab dem Zeitpunkt der Immatrikulation || ||  
+
||2.3.01
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.3.01 || || || Wissensdokumente || || W || || || ||  
+
||2.3.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Rückmeldung durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.3.10 || || || Rückmeldung durchführen || || V || K || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Beurlaubung durchführen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Beurlaubung durchführen || || || || ||  
+
||2.3.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Sonderstudienfälle bearbeiten
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
||Doppel-/ Teilzeitstudium
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.3.11 || || || Sonderstudienfälle bearbeiten || || V || K || Doppel-/ Teilzeitstudium || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Gasthörer-/ Früh-/ Seniorenstudium verwalten
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Gasthörer-/ Früh-/ Seniorenstudium verwalten || || || || ||  
+
||2.3.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studiengang- und Fach-/PO-Wechsel durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.3.12 || || || Studiengang- und Fach-/PO-Wechsel durchführen || || V || K || || 10 Jahre ||  
+
||2.3.13
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Praxis- und Auslandssemester verwalten
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.3.13 || || || Praxis- und Auslandssemester verwalten || || V || K || || 10 Jahre ||  
+
||2.3.14
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studierende beraten
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.3.14 || || || Studierende beraten || || V || K || || 10 Jahre ||  
+
||2.3.15
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Exmatrikulation durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.3.15 || || || Exmatrikulation durchführen || || V || K || || 10 Jahre ||  
+
||2.3.16
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Serviceprozesse Studierendenmanagement durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.3.16 || || || Serviceprozesse Studierendenmanagement durchführen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Stammdatenänderungen durchführen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Stammdatenänderungen durchführen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studierendenbeiträge/ Gebühren verwalten
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Studierendenbeiträge/ Gebühren verwalten || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studienkonten führen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Studienkonten führen || || || || ||  
+
||2.4
 +
|| 
 +
||Alumni managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
||Umfasst auch Karriereplanung. Eventuell nur "Alumni" (Absolvent) als Bezeichnung
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.4 || || Alumni managen || || || || K || Umfasst auch Karriereplanung. Eventuell nur "Alumni" (Absolvent) als Bezeichnung || 10 Jahre ||  
+
||2.4.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Alumni Service bereitstellen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 2.4.10 || || || Alumni Service bereitstellen || || V || K || || 10 Jahre ||  
+
||3
 +
||Lehre organisieren
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
||Der Prozessgruppe liegt als Gliederung ein Lebenszyklusmodell zugrunde
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3 || Lehre organisieren || || || || || K || Der Prozessgruppe liegt als Gliederung ein Lebenszyklusmodell zugrunde || ||  
+
||3.0
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente
 +
|| 
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.0 || || Wissensdokumente || || || W || || || ||  
+
||3.1
 +
|| 
 +
||Lehrveranstaltungen managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.1 || || Lehrveranstaltungen managen || || || || K || || ||  
+
||3.1.01
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.1.01 || || || Wissensdokumente || || W || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Kapazität der Lehrenden ist erhoben
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Kapazität der Lehrenden ist erhoben || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Erforderliches Lehrveranstaltungsangebot ist erhoben
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Erforderliches Lehrveranstaltungsangebot ist erhoben || || || || ||  
+
||3.1.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Lehrveranstaltungen erstellen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||1 Jahr
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.1.10 || || || Lehrveranstaltungen erstellen || || V || K || || 1 Jahr ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Lehrveranstaltungsplan ist organisiert
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Lehrveranstaltungsplan ist organisiert || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Lehrveranstaltungen sind veröffentlicht
 +
|| 
 +
|| 
 +
||z.B. Vorlesungsverzeichnis, Homepage
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Lehrveranstaltungen sind veröffentlicht || || || z.B. Vorlesungsverzeichnis, Homepage || ||  
+
||3.1.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Lehrveranstaltungen belegen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||1 Jahr
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.1.11 || || || Lehrveranstaltungen belegen || || V || K || || 1 Jahr ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Vertiefungen/ Schwerpunkte sind gewählt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Vertiefungen/ Schwerpunkte sind gewählt || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Studierende sind Lehrveranstaltungen zugeteilt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Studierende sind Lehrveranstaltungen zugeteilt || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Teilnehmerlisten und -daten sind bereitgestellt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Teilnehmerlisten und -daten sind bereitgestellt || || || || ||  
+
||3.1.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Lehrveranstaltungen durchführen und evaluieren
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
||z.B. im Vorlesungsverzeichnis
 +
||1 Jahr
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.1.12 || || || Lehrveranstaltungen durchführen und evaluieren || || V || K || z.B. im Vorlesungsverzeichnis || 1 Jahr ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Lehrveranstaltungsinhalte sind vorbereitet
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Lehrveranstaltungsinhalte sind vorbereitet || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Lehrveranstaltungen sind durchgeführt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Lehrveranstaltungen sind durchgeführt || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Lehrveranstaltungsevaluation ist konzipiert
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Lehrveranstaltungsevaluation ist konzipiert || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Lehrveranstaltung ist evaluiert
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Lehrveranstaltung ist evaluiert || || || || ||  
+
||3.1.13
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Lehrendendaten verwalten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.1.13 || || || Lehrendendaten verwalten || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Lehrdeputate sind verwaltet
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Lehrdeputate sind verwaltet || || || || ||  
+
||3.2
 +
|| 
 +
||Prüfungen managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
|| 
 +
||5 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.2 || || Prüfungen managen || || || || K || || 5 Jahre ||  
+
||3.2.01
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.2.01 || || || Wissensdokumente || || W || || || ||  
+
||3.2.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Prüfungsangebot planen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||5 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.2.10 || || || Prüfungsangebot planen || || V || K || || 5 Jahre ||  
+
||3.2.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Prüfungen erstellen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||5 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.2.11 || || || Prüfungen erstellen || || V || K || || 5 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Prüfungen sind organisiert
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Prüfungen sind organisiert || || || || ||  
+
||3.2.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Prüfungen belegen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||5 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.2.12 || || || Prüfungen belegen || || V || K || || 5 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Teilnehmerlisten und -daten sind bereitgestellt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Teilnehmerlisten und -daten sind bereitgestellt || || || || ||  
+
||3.2.13
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Prüfungen durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||5 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.2.13 || || || Prüfungen durchführen || || V || K || || 5 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Prüfungen sind inhaltlich vorbereitet
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Prüfungen sind inhaltlich vorbereitet || || || || ||  
+
||3.2.14
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Abschlussarbeiten durchführen und verwalten
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||5 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.2.14 || || || Abschlussarbeiten durchführen und verwalten || || V || K || || 5 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Noten und Leistungen sind erfasst
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Noten und Leistungen sind erfasst || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Zeugnisdokumente zum Studienabschluss sind erstellt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Zeugnisdokumente zum Studienabschluss sind erstellt || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Staatsexamina und andere externe Abschlussprüfungen verwalten
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Staatsexamina und andere externe Abschlussprüfungen verwalten || || || || ||  
+
||3.2.15
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Widersprüche bearbeiten
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||5 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.2.15 || || || Widersprüche bearbeiten || || V || K || || 5 Jahre ||  
+
||3.3
 +
|| 
 +
||Praktika managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
|| 
 +
||5 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.3 || || Praktika managen || || || || K || || 5 Jahre ||  
+
||3.3.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Praktikumsangebot verwalten
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||5 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.3.10 || || || Praktikumsangebot verwalten || || V || K || || 5 Jahre ||  
+
||3.3.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Praktika verwalten
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||5 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.3.11 || || || Praktika verwalten || || V || K || || 5 Jahre ||  
+
||3.4
 +
|| 
 +
||Promovierende managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.4 || || Promovierende managen || || || || K || || 30 Jahre ||  
+
||3.5
 +
|| 
 +
||Externe Weiterbildungsangebote organisieren
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
||Kostenpflichtige Zertifikatskurse, Weiterbildung für Externe, keine grundständige Studiengänge (nicht Punktesystem) --> genaue Abgrenzung notwendig
 +
||5 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.5 || || Externe Weiterbildungsangebote organisieren || || || || K || Kostenpflichtige Zertifikatskurse, Weiterbildung für Externe, keine grundständige Studiengänge (nicht Punktesystem) --> genaue Abgrenzung notwendig || 5 Jahre ||  
+
||3.5.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Seminar verwalten
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.5.10 || || || Seminar verwalten || || V || K || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Seminar konzipieren
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Modulpläne erstellen
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Seminar konzipieren || || || Modulpläne erstellen || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Finanzpläne erstellen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Finanzpläne erstellen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Kooperationen vereinbaren
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Kooperationen vereinbaren || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Teilnehmerlisten verwalten
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Teilnehmerlisten verwalten || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Evaluation durchführen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Evaluation durchführen || || || || ||  
+
||3.5.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Dozenten verwalten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.5.11 || || || Dozenten verwalten || || V || U || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Verträge erstellen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Verträge erstellen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Fragebogen auswerten
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Fragebogen auswerten || || || || ||  
+
||3.5.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Teilnehmer verwalten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 3.5.12 || || || Teilnehmer verwalten || || V || U || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Vertrag erstellen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Vertrag erstellen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Abschlussunterlagen fertigen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Abschlussunterlagen fertigen || || || || ||  
+
||4
 +
||Forschung und Transfer managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4 || Forschung und Transfer managen || || || || || K || || ||  
+
||4.0
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente
 +
|| 
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.0 || || Wissensdokumente || || || W || || || ||  
+
||4.0.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Gesetzliche Grundlagen von Forschung und Transfer
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
||Rechtliche Festlegungen von Arbeitnehmererfindungen
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.0.10 || || || Gesetzliche Grundlagen von Forschung und Transfer || || V || K || Rechtliche Festlegungen von Arbeitnehmererfindungen || ||  
+
||4.1
 +
|| 
 +
||Forschungsfelder entwickeln
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.1 || || Forschungsfelder entwickeln || || || || K || || 30 Jahre ||  
+
||4.1.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Forschungskooperationen aufbauen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.1.10 || || || Forschungskooperationen aufbauen || || V || K || || ||  
+
||4.2
 +
|| 
 +
||Drittmittel akquirieren
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
|| 
 +
||5 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.2 || || Drittmittel akquirieren || || || || K || || 5 Jahre ||  
+
||4.2.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Forschungsanträge erarbeiten
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.2.10 || || || Forschungsanträge erarbeiten || || V || K || || ||  
+
||4.2.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Drittmittelanzeige erstellen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.2.11 || || || Drittmittelanzeige erstellen || || V || K || || ||  
+
||4.3
 +
|| 
 +
||Forschungsprojekte durchführen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
||Die finanzielle Abwicklung von Drittmittelprojekten findet in der Prozessgruppe "Finanzen managen" im Hauptprozess "Drittmittel und Sondermittel verwalten" statt.
 +
||je nach Projektmittelgeber
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.3 || || Forschungsprojekte durchführen || || || || K || Die finanzielle Abwicklung von Drittmittelprojekten findet in der Prozessgruppe "Finanzen managen" im Hauptprozess "Drittmittel und Sondermittel verwalten" statt. || je nach Projektmittelgeber ||  
+
||4.3.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Projektstart organisieren
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.3.10 || || || Projektstart organisieren || || V || K || || ||  
+
||4.3.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Projekte durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.3.11 || || || Projekte durchführen || || V || K || || ||  
+
||4.3.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Projektende administrieren
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.3.12 || || || Projektende administrieren || || V || K || || ||  
+
||4.3.13
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Forschungsfreisemester beantragen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.3.13 || || || Forschungsfreisemester beantragen || || V || K || || ||  
+
||4.4
 +
|| 
 +
||Forschungskommunikation
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||K
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.4 || || Forschungskommunikation || || || || K || || 30 Jahre ||  
+
||4.4.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Forschungsportfolio veröffentlichen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.4.10 || || || Forschungsportfolio veröffentlichen || || V || K || || ||  
+
||4.4.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Forschungsergebnisse veröffentlichen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.4.11 || || || Forschungsergebnisse veröffentlichen || || V || K || || ||  
+
||4.5
 +
|| 
 +
||Forschungsergebnisse verwerten
 +
|| 
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.5 || || Forschungsergebnisse verwerten || || || V || K || || 30 Jahre ||  
+
||4.5.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Gründungsberatung durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.5.10 || || || Gründungsberatung durchführen || || V || K || || ||  
+
||4.5.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Erfindungen und Schutzrechte managen
 +
|| 
 +
||V
 +
||K
 +
||Patente beantragen, bewirtschaften, verwalten, Lizenzen vergeben
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.5.11 || || || Erfindungen und Schutzrechte managen || || V || K || Patente beantragen, bewirtschaften, verwalten, Lizenzen vergeben || ||  
+
||4.5.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Fragen zum Urheberrecht klären
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
||Patente beantragen, bewirtschaften, verwalten, Lizenzen vergeben
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 4.5.12 || || || Fragen zum Urheberrecht klären || || V || U || Patente beantragen, bewirtschaften, verwalten, Lizenzen vergeben || ||  
+
||5
 +
||Personal organisieren
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 5 || Personal organisieren || || || || || U || || ||  
+
||5.0
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente
 +
|| 
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
||Allgemeine Wissendokumente zu Personalfragen
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 5.0 || || Wissensdokumente || || || W || || Allgemeine Wissendokumente zu Personalfragen || ||  
+
||5.0.01
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Stammdokumente des Personals
 +
|| 
 +
||W
 +
||U
 +
||Personalakten
 +
||30 Jahre nach Regelrenteneintrittsalter
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 5.0.01 || || || Stammdokumente des Personals || || W || U || Personalakten || 30 Jahre nach Regelrenteneintrittsalter ||  
+
||5.1
 +
|| 
 +
||Personalgewinnung managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
||1 Jahr
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 5.1 || || Personalgewinnung managen || || || || U || || 1 Jahr ||  
+
||5.1.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Personal einstellen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 5.1.10 || || || Personal einstellen || || V || U || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Stellenprofil erstellen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Stellenprofil erstellen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Stellen ausschreiben
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Stellen ausschreiben || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Personalauswahlverfahren durchführen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Personalauswahlverfahren durchführen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Einstellung durchführen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Einstellung durchführen || || || || ||  
+
||5.1.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Onboarding ausführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 5.1.11 || || || Onboarding ausführen || || V || U || || ||  
+
||5.2
 +
|| 
 +
||Personalbetreuung mangen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 5.2 || || Personalbetreuung mangen || || || || U || || ||  
+
||5.3
 +
|| 
 +
||Ausfallzeiten managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
||5 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 5.3 || || Ausfallzeiten managen || || || || U || || 5 Jahre ||  
+
||5.4
 +
|| 
 +
||Personalentwicklung managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 5.4 || || Personalentwicklung managen || || || || U || || ||  
+
||5.4.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Fortbildung beantragen und besuchen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||2 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 5.4.10 || || || Fortbildung beantragen und besuchen || || V || U || || 2 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Anmeldungen entgegennehmen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Anmeldungen entgegennehmen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Zu- und Absagen erteilen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Zu- und Absagen erteilen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Änderungen organisieren
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Änderungen organisieren || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Teilnahme prüfen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Teilnahme prüfen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Zertifikate ausstellen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Zertifikate ausstellen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Personalakte aktualisieren
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Personalakte aktualisieren || || || || ||  
+
||5.4.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Interne Fortbildungen organisieren
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||2 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 5.4.11 || || || Interne Fortbildungen organisieren || || V || U || || 2 Jahre ||  
+
||5.4.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Jahresmitarbeitergespräch führen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||30 Jahre nach Regelrenteneintrittsalter
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 5.4.12 || || || Jahresmitarbeitergespräch führen || || V || U || || 30 Jahre nach Regelrenteneintrittsalter ||  
+
||5.4.13
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Regelbeurteilungen für Beamtete durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||30 Jahre nach Regelrenteneintrittsalter
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 5.4.13 || || || Regelbeurteilungen für Beamtete durchführen || || V || U || || 30 Jahre nach Regelrenteneintrittsalter ||  
+
||5.5
 +
|| 
 +
||Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
||30 Jahre nach Regelrenteneintrittsalter
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 5.5 || || Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen managen || || || || U || || 30 Jahre nach Regelrenteneintrittsalter ||  
+
||5.5.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Arbeitsverhältnis beenden
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 5.5.10 || || || Arbeitsverhältnis beenden || || V || U || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Abmahnung erstellen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Abmahnung erstellen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Arbeitszeugnis erstellen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Arbeitszeugnis erstellen || || || || ||  
+
||6
 +
||Finanzen managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6 || Finanzen managen || || || || || U || || ||  
+
||6.0
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente
 +
|| 
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.0 || || Wissensdokumente || || || W || || || ||  
+
||6.0.01
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Dienstanweisungen
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
||Alle gültigen Dienstanweisungen, die sich auf das Finanzmanagement beziehen.
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.0.01 || || || Dienstanweisungen || || W || || Alle gültigen Dienstanweisungen, die sich auf das Finanzmanagement beziehen. || 10 Jahre ||  
+
||6.1
 +
|| 
 +
||Haushalt planen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.1 || || Haushalt planen || || || || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.1.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Haushalt / Nachtragshaushalt aufstellen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.1.10 || || || Haushalt / Nachtragshaushalt aufstellen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Haushalt ist verabschiedet
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Haushalt ist verabschiedet || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Verpflichtungsermächtigungen sind berücksichtigt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Verpflichtungsermächtigungen sind berücksichtigt || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Haushaltsmittel sind veranschlagt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Haushaltsmittel sind veranschlagt || || || || ||  
+
||6.2
 +
|| 
 +
||Haushalt ausführen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.2 || || Haushalt ausführen || || || || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.2.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Haushalt überwachen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.2.10 || || || Haushalt überwachen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.2.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Über- und außerplanmäßige Ausgaben tätigen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.2.11 || || || Über- und außerplanmäßige Ausgaben tätigen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.2.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Eingangsrechnungen buchen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.2.12 || || || Eingangsrechnungen buchen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.2.13
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Ausgangsrechnungen buchen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.2.13 || || || Ausgangsrechnungen buchen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.2.14
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Allg. Kassenangelegenheiten bearbeiten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.2.14 || || || Allg. Kassenangelegenheiten bearbeiten || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.2.15
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Umsatzsteuer abführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.2.15 || || || Umsatzsteuer abführen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Umsatzsteuer-Voranmeldungen sind getätigt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Umsatzsteuer-Voranmeldungen sind getätigt || || || || ||  
+
||6.2.16
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Forderungen managen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.2.16 || || || Forderungen managen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Rechnungen erstellen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Rechnungen erstellen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Gebühren sind erhoben
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Gebühren sind erhoben || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Mahnungen sind erstellt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Mahnungen sind erstellt || || || || ||  
+
||6.3
 +
|| 
 +
||Jahresabschluss erstellen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.3 || || Jahresabschluss erstellen || || || || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.3.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Kassenprüfungen durchführen / Abgleich Bewirtschaftungs- und Kassensystem durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.3.10 || || || Kassenprüfungen durchführen / Abgleich Bewirtschaftungs- und Kassensystem durchführen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.3.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Jahresrechnung erstellen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.3.11 || || || Jahresrechnung erstellen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.3.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Mittelübertragung tätigen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.3.12 || || || Mittelübertragung tätigen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Haushaltsreste sind gebildet
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Haushaltsreste sind gebildet || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Drittmittelrestesind gebildet
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Drittmittelrestesind gebildet || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Überschüsse sind ermittelt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Überschüsse sind ermittelt || || || || ||  
+
||6.3.13
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Einnahmen-Überschussrechnung durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
||Doppisch: GUV/Bilanz
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.3.13 || || || Einnahmen-Überschussrechnung durchführen || || V || U || Doppisch: GUV/Bilanz || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Steuererklärung sind erstellt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Steuererklärung sind erstellt || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Gewerbe-/ Körperschaftssteuern sind abgeführt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Gewerbe-/ Körperschaftssteuern sind abgeführt || || || || ||  
+
||6.4
 +
|| 
 +
||Vermögensverwaltung durchführen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.4 || || Vermögensverwaltung durchführen || || || || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.4.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Anlagenbuchhaltung tätigen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.4.10 || || || Anlagenbuchhaltung tätigen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.4.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Inventarisierung durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.4.11 || || || Inventarisierung durchführen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.5
 +
|| 
 +
||Drittmittel und Sondermittel verwalten
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
||HIer nur die finanzielle Abwicklung von Drittmittelprojekten. Der wissenschaftliche Panel eines Projekts wird oben unter Forschung und Transfer abgelegt.
 +
||je nach Projektmittelgeber/<br /> 10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.5 || || Drittmittel und Sondermittel verwalten || || || || U || Hier nur die finanzielle Abwicklung von Drittmittelprojekten. Der wissenschaftliche Panel eines Projekts wird oben unter Forschung und Transfer abgelegt. || je nach Projektmittelgeber || 10 Jahre ||  
+
||6.5.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Förderantrag stellen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.5.10 || || || Förderantrag stellen || || V || U || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Forschungsidee entwickeln
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Forschungsidee entwickeln || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Projekt ist kalkuliert
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Projekt ist kalkuliert || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Projekt ist kategorisiert
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Projekt ist kategorisiert || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Vertragliche Vereinbarungen sind geprüft
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Vertragliche Vereinbarungen sind geprüft || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Steuerliche Konsequenzen sind geprüft
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Steuerliche Konsequenzen sind geprüft || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Mittelbedarf ist geplant
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Mittelbedarf ist geplant || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Vertragsabschluss tätigen
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Durch Präsidentin oder Präsidenten
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Vertragsabschluss tätigen || || || Durch Präsidentin oder Präsidenten || ||  
+
||6.5.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Projekt durchführen und Ausgaben abrechnen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.5.11 || || || Projekt durchführen und Ausgaben abrechnen || || V || U || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Drittmittelkonto einrichten
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Drittmittelkonto einrichten || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Ausgaben buchen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Ausgaben buchen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Mittelzuflüsse buchen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Mittelzuflüsse buchen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Zwischenberichte erstellen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Zwischenberichte erstellen || || || || ||  
+
||6.5.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Projekt abschließen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.5.12 || || || Projekt abschließen || || V || U || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Restmittel verbuchen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Restmittel verbuchen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Wertabgabe bei höherwertigen Sachgütern in den Haushalt stellen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Wertabgabe bei höherwertigen Sachgütern in den Haushalt stellen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Abschlussbericht erstellen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Abschlussbericht erstellen || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Plan-/Abweichungsanalyse ist durchgeführt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Plan-/Abweichungsanalyse ist durchgeführt || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Forschungsergebnisse sind dokumentiert
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Forschungsergebnisse sind dokumentiert || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Schlussverwendungs-nachweise erstellen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Schlussverwendungs-nachweise erstellen || || || || ||  
+
||6.6
 +
|| 
 +
||Auftragsforschung und wissenschaftliche Dienstleistungen durchführen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.6 || || Auftragsforschung und wissenschaftliche Dienstleistungen durchführen || || || || U || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Angebot ist erstellt
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Angebot ist erstellt || V || U || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Auftrag ist durchgeführt
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Auftrag ist durchgeführt || V || U || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Auftrag ist abgeschlossen
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Auftrag ist abgeschlossen || V || U || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Rechnung ist gestellt
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Rechnung ist gestellt || V || U || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Restmittel sind verbucht
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Restmittel sind verbucht || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.7
 +
|| 
 +
||Spenden und Sponsoring managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.7 || || Spenden und Sponsoring managen || ||  || || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.7.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Spenden managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.7.10 || || || Spenden managen || || || || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Spenden sind vereinnahmt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Spenden sind vereinnahmt || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Spendenquittungen sind ausgestellt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Spendenquittungen sind ausgestellt || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Spenden sind verausgabt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Spenden sind verausgabt || || || || ||  
+
||6.8
 +
|| 
 +
||Finanzcontrolling durchführen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.8 || || Finanzcontrolling durchführen || || || || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.8.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Statistiken erstellen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.8.10 || || || Statistiken erstellen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.8.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Berichte erstellen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.8.11 || || || Berichte erstellen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||6.8.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Trennungsrechnung durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 6.8.12 || || || Trennungsrechnung durchführen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Trennungsrechnung ist erstellt
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Trennungsrechnung ist erstellt || || || || ||  
+
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Trennungsrechnung ist ausgewertet
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| || || || || Trennungsrechnung ist ausgewertet || || || || ||  
+
||7
 +
||Infrastruktur managen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7 || Infrastruktur managen || || || || || U || || ||  
+
||7.0
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.0 || || Wissensdokumente || || || || || || ||  
+
||7.1
 +
|| 
 +
||Gebäude errichten, sanieren, umbauen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.1 || || Gebäude errichten, sanieren, umbauen || || || || U || || ||  
+
||7.1.01
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.1.01 || || || Wissensdokumente || || W || || || ||  
+
||7.1.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Gebäude erstellen, erweitern, umbauen, sanieren
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.1.10 || || || Gebäude erstellen, erweitern, umbauen, sanieren || || V || U || || ||  
+
||7.1.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Gewährleistungsmanagement
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.1.11 || || || Gewährleistungsmanagement || || V || U || || ||  
+
||7.2
 +
|| 
 +
||Gebäudeverwaltung
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.2 || || Gebäudeverwaltung || || || || U || || ||  
+
||7.2.01
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente zu Gebäuden
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
||Pläne, Raumbücher etc.
 +
||30 Jahre / <br /> so lange das Gebäude steht
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.2.01 || || || Wissensdokumente zu Gebäuden || || W || || Pläne, Raumbücher etc. || 30 Jahre; so lange das Gebäude steht ||  
+
||7.2.02
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Raumdaten
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
||z.B. eine Datenbank mit allen relevanten Stammdaten der Gebäude
 +
||30 Jahre / <br /> so lange das Gebäude steht
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.2.02 || || || Raumdaten  || || W || || z.B. eine Datenbank mit allen relevanten Stammdaten der Gebäude || 30 Jahre; so lange das Gebäude steht ​||
+
||7.2.03
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente zu technischen Einrichtungen
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
||Pläne, Gebrauchsanweisungen, Wartungspläne
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.2.03 || || || Wissensdokumente zu technischen Einrichtungen || || W || || Pläne, Gebrauchsanweisungen, Wartungspläne || 10 Jahre ||  
+
||7.2.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Medienversorgung betreiben
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.2.10 || || || Medienversorgung betreiben || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||7.2.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Entsorgung organisieren
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.2.11 || || || Entsorgung organisieren || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||7.2.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Gebäude reinigen und pflegen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.2.12 || || || Gebäude reinigen und pflegen || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||7.2.13
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Gebäude schützen und sichern
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.2.13 || || || Gebäude schützen und sichern || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||7.2.14
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Ortsfeste Anlagen warten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.2.14 || || || Ortsfeste Anlagen warten || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||7.2.15
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Objekte / Flächen anmieten oder pachten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.2.15 || || || Objekte / Flächen anmieten oder pachten || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||7.2.16
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Objekte/ Flächen vermieten oder verpachten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.2.16 || || || Objekte/ Flächen vermieten oder verpachten || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||7.2.17
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Räume vergeben und vermieten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.2.17 || || || Räume vergeben und vermieten || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||7.3
 +
|| 
 +
||IT und Medientechnik
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.3 || || IT und Medientechnik || || || || U || || ||  
+
||7.3.01
 +
|| 
 +
|| 
 +
||IT-Betriebshandbuch
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente zu Hard- und Software. Hier auch CMDB
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.3.01 || || || IT-Betriebshandbuch || || W || || Wissensdokumente zu Hard- und Software. Hier auch CMDB || ||  
+
||7.3.02
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Sicherheitskonzept und Notfallhandbuch
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.3.02 || || || Sicherheitskonzept und Notfallhandbuch || || W || || || ||  
+
||7.3.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Störungen bearbeiten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
||Wiederherstellen eines Sollzustands
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.3.10 || || || Störungen bearbeiten || || V || U || Wiederherstellen eines Sollzustands || ||  
+
||7.3.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Störungsursachen analysieren
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.3.11 || || || Störungsursachen analysieren || || V || U || || ||  
+
||7.3.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||IT-Betrieb gewährleisten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
||Organisation von Helpdesk und Rufbereitschaft etc.
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.3.12 || || || IT-Betrieb gewährleisten || || V || U || Organisation von Helpdesk und Rufbereitschaft etc. || ||  
+
||7.3.13
 +
|| 
 +
|| 
 +
||IT-Beratung leisten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.3.13 || || || IT-Beratung leisten || || V || U || || ||  
+
||7.3.14
 +
|| 
 +
|| 
 +
||IT-Change-Management
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
||Das gesamte Change-Management. Jedes Ticket stellt einen RFC (Request for Change) dar und ist ein Vorgang.
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.3.14 || || || IT-Change-Management || || V || U || Das gesamte Change-Management. Jedes Ticket stellt einen RFC (Request for Change) dar und ist ein Vorgang. || ||  
+
||7.3.15
 +
|| 
 +
|| 
 +
||IT-Infrastruktur bereitstellen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.3.15 || || || IT-Infrastruktur bereitstellen || || V || U || || ||  
+
||7.3.16
 +
|| 
 +
|| 
 +
||IT-Support gewährleisten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.3.16 || || || IT-Support gewährleisten || || V || U || || ||  
+
||7.3.17
 +
|| 
 +
|| 
 +
||IT-Projekte durchführen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.3.17 || || || IT-Projekte durchführen || || V || U || || ||  
+
||7.3.18
 +
|| 
 +
|| 
 +
||IT-Dienste gewährleisten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.3.18 || || || IT-Dienste gewährleisten || || V || U || || ||  
+
||7.3.19
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Enterprise Architecture Management
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.3.19 || || || Enterprise Architecture Management || || V || U || || ||  
+
||7.3.20
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Software Asset Management
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 7.3.20 || || || Software Asset Management || || V || U || || ||  
+
||8
 +
||Services bereitstellen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8 || Services bereitstellen || || || || || U || || ||  
+
||8.0
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente
 +
|| 
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.0 || || Wissensdokumente || || || W || || || ||  
+
||8.1
 +
|| 
 +
||Literatur-, Medien und Informationsdienste organisieren
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
||Bibliothek ist gemeint
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.1 || || Literatur-, Medien und Informationsdienste organisieren ||  || || || U || Bibliothek ist gemeint || ||  
+
||8.1.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Literatur- und Informationsversorgung gewährleisten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.1.10 || || || Literatur- und Informationsversorgung gewährleisten || || V || U || || ||  
+
||8.1.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Publikationsdienste gewährleisten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
||auch Open Access
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.1.11 || || || Publikationsdienste gewährleisten || || V || U || auch Open Access || ||  
+
||8.2
 +
|| 
 +
||Dienstleistungen erbringen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.2 || || Dienstleistungen erbringen || || || || U || || ||  
+
||8.2.01
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Gebührenordnungen
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.2.01 || || || Gebührenordnungen || || W || || || 10 Jahre ||  
+
||8.2.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Gebühren regeln
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.2.10 || || || Gebühren regeln || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||8.2.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Unisport organisieren
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.2.11 || || || Unisport organisieren || || V || U || || ||  
+
||8.3
 +
|| 
 +
||Beschaffung
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.3 || || Beschaffung || || || || U || || 10 Jahre ||  
+
||8.3.01
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Wissendokumente
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.3.01 || || || Wissensdokumente || || W || || || ||  
+
||8.3.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||öffentliche Ausschreibung
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.3.10 || || || öffentliche Ausschreibung || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||8.3.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.3.11 || || || Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||8.3.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.3.12 || || || Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||8.3.13
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.3.13 || || || Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||8.3.14
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||10 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.3.14 || || || Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb || || V || U || || 10 Jahre ||  
+
||8.4
 +
|| 
 +
||Vertragsmanagement
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.4 || || Vertragsmanagement || || || || U || || ||  
+
||8.4.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Lieferverträge monitoren
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
||z.B. Liste oder Datenbank mit Stammdaten zu Veträgen
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.4.10 || || || Lieferverträge monitoren || || V || U || z.B. Liste oder Datenbank mit Stammdaten zu Verträgen || ||  
+
||8.4.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Lieferverträge pflegen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
||bei manchen Veträgen werden regelmäßige Termine fällig
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.4.11 || || || Lieferverträge pflegen || || V || U || bei manchen Verträgen werden regelmäßige Termine fällig || ||  
+
||8.4.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Abrufe aus Verträgen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
||bei Rahmenverträgen
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.4.12 || || || Abrufe aus Verträgen || || V || U || bei Rahmenverträgen || ||  
+
||8.4.13
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Lieferverträge kündigen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.4.13 || || || Lieferverträge kündigen || || V || U || || ||  
+
||8.5
 +
|| 
 +
||Archivierung
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.5 || || Archivierung || || || || U || || 30 Jahre ||  
+
||8.5.01
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Wissensdokumente
 +
|| 
 +
||W
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.5.01 || || || Wissensdokumente || || W || || || ||  
+
||8.5.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Bestand erhalten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.5.10 || || || Bestand erhalten || || V || U || || 30 Jahre ||  
+
||8.5.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Schriftgut bewerten und übernehmen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.5.11 || || || Schriftgut bewerten und übernehmen || || V || U || || 30 Jahre ||  
+
||8.5.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Archivgut erschließen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.5.12 || || || Archivgut erschließen || || V || U || || 30 Jahre ||  
+
||8.5.13
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Benutzung gewährleisten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
||30 Jahre
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.5.13 || || || Benutzung gewährleisten || || V || U || || 30 Jahre ||  
+
||8.6
 +
|| 
 +
||Für Sicherheit sorgen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.6 || || Für Sicherheit sorgen || || || || U || || ||  
+
||8.6.10
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Revision organisieren
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.6.10 || || || Revision organisieren || || V || U || || ||  
+
||8.6.11
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Arbeitssicherheit gewährleisten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.6.11 || || || Arbeitssicherheit gewährleisten || || V || U || || ||  
+
||8.6.12
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Datenschutz gewährleisten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.6.12 || || || Datenschutz gewährleisten || || V || U || || ||  
+
||8.6.13
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Informationssicherheit gewährleisten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.6.13 || || || Informationssicherheit gewährleisten || || V || U || || ||  
+
||8.6.14
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Umweltschutz gewährleisten
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.6.14 || || || Umweltschutz gewährleisten || || V || U || || ||  
+
||8.6.15
 +
|| 
 +
|| 
 +
||Notfälle und Krisen managen
 +
|| 
 +
||V
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.6.15 || || || Notfälle und Krisen managen || || V || U || || ||  
+
||8.7
 +
|| 
 +
||Interne Beratung durchführen
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 +
||U
 +
|| 
 +
|| 
 +
|| 
 
|-
 
|-
−
| 8.7 || || Interne Beratung durchführen || || || || U || || ||  
+
||8.7.10
 +
|| 
 +
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Version vom 5. April 2021, 15:30 Uhr

Stand: 5.04.2021
Letzte Bearbeitung: Peter.Bauer


ID Ebene 1
Prozessgruppen
 Ebene 2
Hauptprozesse
 Ebene 3
Prozesse
 Ebene 4
Meilensteine
 Dok Art Proz Art Bem. zum Aktenzeichen /
Anf. zur Änderung 		Aufbewahrungsfrist Berechtigungen
0 Übergreifende Wissensdokumente       W U Allgemeine passive (externe) Wissensdokumente, die sich nicht einzelnen Prozessen zuordnen lassen.    
0.1   Offizielle Mitteilungen     W U HRK, Ministerien, etc. 10 Jahre  
0.2   Nichtamtliche Mitteilungen     W U Newsletter anderer Hochschulen, etc. 2 Jahre  
0.3   Pressespiegel     W U   1 Jahr  
1 Hochschule leiten         S      
1.0   Wissensdokumente     W   Rechtsgrundlagen, Leitbild, etc.    
1.1   Hochschule strategisch entwickeln       S   30 Jahre  
1.1.10     Zielvereinbarungen mit dem Land vereinbaren   V S Verhandlung und Zielvereinbarung mit dem [Senat] zur mehrjährigen Entwicklung und Profilbildung der HS 30 Jahre  
1.1.11     Hochschulentwicklungsplan erstellen   V S   30 Jahre  
1.1.12     Akademisches Controlling durchführen   V S   30 Jahre  
1.1.13     Interne Qualitätssicherung durchführen   V S z.B. Evaluation, Ziel-und Leistungsvereinbarungen 30 Jahre  
1.1.14     Hochschulleitbild entwickeln   V S   30 Jahre  
1.1.15     Strategische Projekte durchführen   V S   30 Jahre  
1.1.16     Strategische Planungen erstellen   V S   30 Jahre  
1.2   Akademische Selbstverwaltung unterstützen       S Gremienwahlen durchführen, Sitzungen von Gremien organisieren 30 Jahre  
1.2.10     Rektorat unterstützen   V S   30 Jahre  
1.2.11     Präsident*in unterstützen   V S   30 Jahre  
1.3   Sitzung von Gremien durchführen       S   30 Jahre  
1.3.10     Präsidiumssitzung durchführen   V S   30 Jahre  
1.3.11     Senatssitzung durchführen   V S   30 Jahre  
1.4   Strategisches Hochschulmarketing       S Gemeint sind strategische Maßnahmen, Rahmensetzungen. Für die operativen Prozesse gibt es eine eigene Hautgruppe. 30 Jahre  
1.4.10     Kooperationen entwickeln   V S   30 Jahre  
1.4.11     Außendarstellung entwickeln   V S   30 Jahre  
1.4.12     Kontakte pflegen   V S   30 Jahre  
1.5   Organisation entwickeln       K   30 Jahre  
1.5.10     Ablauforganisation entwickeln   V K   30 Jahre  
1.5.11     Aufbauorganisation entwickeln   V K   30 Jahre  
1.6   Institutionelles Qualitätsmanagement betreiben       K   30 Jahre  
1.6.10     Aufgabenkritik betreiben   V K   30 Jahre  
2 Studium organisieren         K Der Prozessgruppe liegt als Gliederung ein Lebenszyklusmodell zugrunde    
2.0   Wissensdokumente     W        
2.1   Studiengänge managen       K Der Hauptprozess "Studium organisieren" umfasst auf Basis einer Idee zur Studiengangentwicklung die Unterstützung, Strukturierung, Planung, (Weiter-) Entwicklung und Einstellung des Studienangebots. Er beinhaltet auch die Tätigkeiten im Rahmen von Programm- oder System-(Re-) Akkreditierungen. In den Prozess eingebunden sind die Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Studien- und Prüfungsordnungen sowie der Modulhandbücher. Das Studiengangmanagement stellt damit die Grundlage für weitere wichtige Bereiche (insbesondere Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Studierendenmanagement) dar.    
2.1.01     Wissensdokumente   W        
2.1.10     Studiengang entwickeln   V K   20 Jahre  
        Studiengang ist initiiert          
        Studiengang ist entworfen          
        Studiengang ist ausgestaltet          
        Studiengang ist genehmigt          
2.1.11     Studiengang einrichten   V K   20 Jahre  
2.1.12     Studiengang betreiben   V K z.B. Überlast reduzieren, PO ändern 20 Jahre  
        Studiengang ist evaluiert/ akkreditiert          
2.1.13     Studiengang einstellen   V K   20 Jahre  
2.2   Studienbewerber managen              
2.2.01     Wissensdokumente   W        
2.2.10     Studieninteressierte verwalten   V K   2 Jahre  
        Studieninteressierte sind informiert          
2.2.11     Bewerbungsverfahren einrichten   V K   10 Jahre  
        Inhaltliche Daten sind erfasst          
        Zeitliche Daten sind erfasst          
        Technische Schnittstellen sind eingerichtet          
        Bewerbungen sind entgegengenommen          
        Nicht-europäische Hochschulzugangs-Berechtigungen sind anerkannt/ abgelehnt          
        Bewerbungen sind geprüft          
        Bewerbungen sind bewertet          
        Vorprüfungen sind durchgeführt          
        Bewerberdaten sind gelöscht          
2.2.12     Zulassungsverfahren durchführen   V K   10 Jahre  
        Studienbewerber*innen sind zugelassen          
        Daten über Schnittstellen sind eingelesen          
2.2.13     Immatrikulation durchführen   V K   10 Jahre  
        Immatrikulation ist vorgenommen          
        Erstunterlagen sind erstellt und bereitgestellt     Studierendenausweis, Bescheid    
2.3   Studierende managen       K Umfasst alle Prozesse, mit denen Studierende verwaltet werden ab dem Zeitpunkt der Immatrikulation    
2.3.01     Wissensdokumente   W        
2.3.10     Rückmeldung durchführen   V K   10 Jahre  
        Beurlaubung durchführen          
2.3.11     Sonderstudienfälle bearbeiten   V K Doppel-/ Teilzeitstudium 10 Jahre  
        Gasthörer-/ Früh-/ Seniorenstudium verwalten          
2.3.12     Studiengang- und Fach-/PO-Wechsel durchführen   V K   10 Jahre  
2.3.13     Praxis- und Auslandssemester verwalten   V K   10 Jahre  
2.3.14     Studierende beraten   V K   10 Jahre  
2.3.15     Exmatrikulation durchführen   V K   10 Jahre  
2.3.16     Serviceprozesse Studierendenmanagement durchführen   V U   10 Jahre  
        Stammdatenänderungen durchführen          
        Studierendenbeiträge/ Gebühren verwalten          
        Studienkonten führen          
2.4   Alumni managen       K Umfasst auch Karriereplanung. Eventuell nur "Alumni" (Absolvent) als Bezeichnung 10 Jahre  
2.4.10     Alumni Service bereitstellen   V K   10 Jahre  
3 Lehre organisieren         K Der Prozessgruppe liegt als Gliederung ein Lebenszyklusmodell zugrunde    
3.0   Wissensdokumente     W        
3.1   Lehrveranstaltungen managen       K      
3.1.01     Wissensdokumente   W        
        Kapazität der Lehrenden ist erhoben          
        Erforderliches Lehrveranstaltungsangebot ist erhoben          
3.1.10     Lehrveranstaltungen erstellen   V K   1 Jahr  
        Lehrveranstaltungsplan ist organisiert          
        Lehrveranstaltungen sind veröffentlicht     z.B. Vorlesungsverzeichnis, Homepage    
3.1.11     Lehrveranstaltungen belegen   V K   1 Jahr  
        Vertiefungen/ Schwerpunkte sind gewählt          
        Studierende sind Lehrveranstaltungen zugeteilt          
        Teilnehmerlisten und -daten sind bereitgestellt          
3.1.12     Lehrveranstaltungen durchführen und evaluieren   V K z.B. im Vorlesungsverzeichnis 1 Jahr  
        Lehrveranstaltungsinhalte sind vorbereitet          
        Lehrveranstaltungen sind durchgeführt          
        Lehrveranstaltungsevaluation ist konzipiert          
        Lehrveranstaltung ist evaluiert          
3.1.13     Lehrendendaten verwalten   V U   10 Jahre  
        Lehrdeputate sind verwaltet          
3.2   Prüfungen managen       K   5 Jahre  
3.2.01     Wissensdokumente   W        
3.2.10     Prüfungsangebot planen   V K   5 Jahre  
3.2.11     Prüfungen erstellen   V K   5 Jahre  
        Prüfungen sind organisiert          
3.2.12     Prüfungen belegen   V K   5 Jahre  
        Teilnehmerlisten und -daten sind bereitgestellt          
3.2.13     Prüfungen durchführen   V K   5 Jahre  
        Prüfungen sind inhaltlich vorbereitet          
3.2.14     Abschlussarbeiten durchführen und verwalten   V K   5 Jahre  
        Noten und Leistungen sind erfasst          
        Zeugnisdokumente zum Studienabschluss sind erstellt          
        Staatsexamina und andere externe Abschlussprüfungen verwalten          
3.2.15     Widersprüche bearbeiten   V K   5 Jahre  
3.3   Praktika managen       K   5 Jahre  
3.3.10     Praktikumsangebot verwalten   V K   5 Jahre  
3.3.11     Praktika verwalten   V K   5 Jahre  
3.4   Promovierende managen       K   30 Jahre  
3.5   Externe Weiterbildungsangebote organisieren       K Kostenpflichtige Zertifikatskurse, Weiterbildung für Externe, keine grundständige Studiengänge (nicht Punktesystem) --> genaue Abgrenzung notwendig 5 Jahre  
3.5.10     Seminar verwalten   V K      
        Seminar konzipieren     Modulpläne erstellen    
        Finanzpläne erstellen          
        Kooperationen vereinbaren          
        Teilnehmerlisten verwalten          
        Evaluation durchführen          
3.5.11     Dozenten verwalten   V U      
        Verträge erstellen          
        Fragebogen auswerten          
3.5.12     Teilnehmer verwalten   V U      
        Vertrag erstellen          
        Abschlussunterlagen fertigen          
4 Forschung und Transfer managen         K      
4.0   Wissensdokumente     W        
4.0.10     Gesetzliche Grundlagen von Forschung und Transfer   V K Rechtliche Festlegungen von Arbeitnehmererfindungen    
4.1   Forschungsfelder entwickeln       K   30 Jahre  
4.1.10     Forschungskooperationen aufbauen   V K      
4.2   Drittmittel akquirieren       K   5 Jahre  
4.2.10     Forschungsanträge erarbeiten   V K      
4.2.11     Drittmittelanzeige erstellen   V K      
4.3   Forschungsprojekte durchführen       K Die finanzielle Abwicklung von Drittmittelprojekten findet in der Prozessgruppe "Finanzen managen" im Hauptprozess "Drittmittel und Sondermittel verwalten" statt. je nach Projektmittelgeber  
4.3.10     Projektstart organisieren   V K      
4.3.11     Projekte durchführen   V K      
4.3.12     Projektende administrieren   V K      
4.3.13     Forschungsfreisemester beantragen   V K      
4.4   Forschungskommunikation       K   30 Jahre  
4.4.10     Forschungsportfolio veröffentlichen   V K      
4.4.11     Forschungsergebnisse veröffentlichen   V K      
4.5   Forschungsergebnisse verwerten     V K   30 Jahre  
4.5.10     Gründungsberatung durchführen   V K      
4.5.11     Erfindungen und Schutzrechte managen   V K Patente beantragen, bewirtschaften, verwalten, Lizenzen vergeben    
4.5.12     Fragen zum Urheberrecht klären   V U Patente beantragen, bewirtschaften, verwalten, Lizenzen vergeben    
5 Personal organisieren         U      
5.0   Wissensdokumente     W   Allgemeine Wissendokumente zu Personalfragen    
5.0.01     Stammdokumente des Personals   W U Personalakten 30 Jahre nach Regelrenteneintrittsalter  
5.1   Personalgewinnung managen       U   1 Jahr  
5.1.10     Personal einstellen   V U      
        Stellenprofil erstellen          
        Stellen ausschreiben          
        Personalauswahlverfahren durchführen          
        Einstellung durchführen          
5.1.11     Onboarding ausführen   V U      
5.2   Personalbetreuung mangen       U      
5.3   Ausfallzeiten managen       U   5 Jahre  
5.4   Personalentwicklung managen       U      
5.4.10     Fortbildung beantragen und besuchen   V U   2 Jahre  
        Anmeldungen entgegennehmen          
        Zu- und Absagen erteilen          
        Änderungen organisieren          
        Teilnahme prüfen          
        Zertifikate ausstellen          
        Personalakte aktualisieren          
5.4.11     Interne Fortbildungen organisieren   V U   2 Jahre  
5.4.12     Jahresmitarbeitergespräch führen   V U   30 Jahre nach Regelrenteneintrittsalter  
5.4.13     Regelbeurteilungen für Beamtete durchführen   V U   30 Jahre nach Regelrenteneintrittsalter  
5.5   Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen managen       U   30 Jahre nach Regelrenteneintrittsalter  
5.5.10     Arbeitsverhältnis beenden   V U      
        Abmahnung erstellen          
        Arbeitszeugnis erstellen          
6 Finanzen managen         U      
6.0   Wissensdokumente     W        
6.0.01     Dienstanweisungen   W   Alle gültigen Dienstanweisungen, die sich auf das Finanzmanagement beziehen. 10 Jahre  
6.1   Haushalt planen       U   10 Jahre  
6.1.10     Haushalt / Nachtragshaushalt aufstellen   V U   10 Jahre  
        Haushalt ist verabschiedet          
        Verpflichtungsermächtigungen sind berücksichtigt          
        Haushaltsmittel sind veranschlagt          
6.2   Haushalt ausführen       U   10 Jahre  
6.2.10     Haushalt überwachen   V U   10 Jahre  
6.2.11     Über- und außerplanmäßige Ausgaben tätigen   V U   10 Jahre  
6.2.12     Eingangsrechnungen buchen   V U   10 Jahre  
6.2.13     Ausgangsrechnungen buchen   V U   10 Jahre  
6.2.14     Allg. Kassenangelegenheiten bearbeiten   V U   10 Jahre  
6.2.15     Umsatzsteuer abführen   V U   10 Jahre  
        Umsatzsteuer-Voranmeldungen sind getätigt          
6.2.16     Forderungen managen   V U   10 Jahre  
        Rechnungen erstellen          
        Gebühren sind erhoben          
        Mahnungen sind erstellt          
6.3   Jahresabschluss erstellen       U   10 Jahre  
6.3.10     Kassenprüfungen durchführen / Abgleich Bewirtschaftungs- und Kassensystem durchführen   V U   10 Jahre  
6.3.11     Jahresrechnung erstellen   V U   10 Jahre  
6.3.12     Mittelübertragung tätigen   V U   10 Jahre  
        Haushaltsreste sind gebildet          
        Drittmittelrestesind gebildet          
        Überschüsse sind ermittelt          
6.3.13     Einnahmen-Überschussrechnung durchführen   V U Doppisch: GUV/Bilanz 10 Jahre  
        Steuererklärung sind erstellt          
        Gewerbe-/ Körperschaftssteuern sind abgeführt          
6.4   Vermögensverwaltung durchführen       U   10 Jahre  
6.4.10     Anlagenbuchhaltung tätigen   V U   10 Jahre  
6.4.11     Inventarisierung durchführen   V U   10 Jahre  
6.5   Drittmittel und Sondermittel verwalten       U HIer nur die finanzielle Abwicklung von Drittmittelprojekten. Der wissenschaftliche Panel eines Projekts wird oben unter Forschung und Transfer abgelegt. je nach Projektmittelgeber/
10 Jahre 		 
6.5.10     Förderantrag stellen   V U      
        Forschungsidee entwickeln          
        Projekt ist kalkuliert          
        Projekt ist kategorisiert          
        Vertragliche Vereinbarungen sind geprüft          
        Steuerliche Konsequenzen sind geprüft          
        Mittelbedarf ist geplant          
        Vertragsabschluss tätigen     Durch Präsidentin oder Präsidenten    
6.5.11     Projekt durchführen und Ausgaben abrechnen   V U      
        Drittmittelkonto einrichten          
        Ausgaben buchen          
        Mittelzuflüsse buchen          
        Zwischenberichte erstellen          
6.5.12     Projekt abschließen   V U      
        Restmittel verbuchen          
        Wertabgabe bei höherwertigen Sachgütern in den Haushalt stellen          
        Abschlussbericht erstellen          
        Plan-/Abweichungsanalyse ist durchgeführt          
        Forschungsergebnisse sind dokumentiert          
        Schlussverwendungs-nachweise erstellen          
6.6   Auftragsforschung und wissenschaftliche Dienstleistungen durchführen       U   10 Jahre  
        Angebot ist erstellt V U   10 Jahre  
        Auftrag ist durchgeführt V U   10 Jahre  
        Auftrag ist abgeschlossen V U   10 Jahre  
        Rechnung ist gestellt V U   10 Jahre  
        Restmittel sind verbucht V U   10 Jahre  
6.7   Spenden und Sponsoring managen       U   10 Jahre  
6.7.10     Spenden managen         10 Jahre  
        Spenden sind vereinnahmt          
        Spendenquittungen sind ausgestellt          
        Spenden sind verausgabt          
6.8   Finanzcontrolling durchführen       U   10 Jahre  
6.8.10     Statistiken erstellen   V U   10 Jahre  
6.8.11     Berichte erstellen   V U   10 Jahre  
6.8.12     Trennungsrechnung durchführen   V U   10 Jahre  
        Trennungsrechnung ist erstellt          
        Trennungsrechnung ist ausgewertet          
7 Infrastruktur managen         U      
7.0   Wissensdokumente              
7.1   Gebäude errichten, sanieren, umbauen       U      
7.1.01     Wissensdokumente   W        
7.1.10     Gebäude erstellen, erweitern, umbauen, sanieren   V U      
7.1.11     Gewährleistungsmanagement   V U      
7.2   Gebäudeverwaltung       U      
7.2.01     Wissensdokumente zu Gebäuden   W   Pläne, Raumbücher etc. 30 Jahre /
so lange das Gebäude steht 		 
7.2.02     Raumdaten   W   z.B. eine Datenbank mit allen relevanten Stammdaten der Gebäude 30 Jahre /
so lange das Gebäude steht 		 
7.2.03     Wissensdokumente zu technischen Einrichtungen   W   Pläne, Gebrauchsanweisungen, Wartungspläne 10 Jahre  
7.2.10     Medienversorgung betreiben   V U   10 Jahre  
7.2.11     Entsorgung organisieren   V U   10 Jahre  
7.2.12     Gebäude reinigen und pflegen   V U   10 Jahre  
7.2.13     Gebäude schützen und sichern   V U   10 Jahre  
7.2.14     Ortsfeste Anlagen warten   V U   10 Jahre  
7.2.15     Objekte / Flächen anmieten oder pachten   V U   10 Jahre  
7.2.16     Objekte/ Flächen vermieten oder verpachten   V U   10 Jahre  
7.2.17     Räume vergeben und vermieten   V U   10 Jahre  
7.3   IT und Medientechnik       U      
7.3.01     IT-Betriebshandbuch   W   Wissensdokumente zu Hard- und Software. Hier auch CMDB    
7.3.02     Sicherheitskonzept und Notfallhandbuch   W        
7.3.10     Störungen bearbeiten   V U Wiederherstellen eines Sollzustands    
7.3.11     Störungsursachen analysieren   V U      
7.3.12     IT-Betrieb gewährleisten   V U Organisation von Helpdesk und Rufbereitschaft etc.    
7.3.13     IT-Beratung leisten   V U      
7.3.14     IT-Change-Management   V U Das gesamte Change-Management. Jedes Ticket stellt einen RFC (Request for Change) dar und ist ein Vorgang.    
7.3.15     IT-Infrastruktur bereitstellen   V U      
7.3.16     IT-Support gewährleisten   V U      
7.3.17     IT-Projekte durchführen   V U      
7.3.18     IT-Dienste gewährleisten   V U      
7.3.19     Enterprise Architecture Management   V U      
7.3.20     Software Asset Management   V U      
8 Services bereitstellen         U      
8.0   Wissensdokumente     W        
8.1   Literatur-, Medien und Informationsdienste organisieren       U Bibliothek ist gemeint    
8.1.10     Literatur- und Informationsversorgung gewährleisten   V U      
8.1.11     Publikationsdienste gewährleisten   V U auch Open Access    
8.2   Dienstleistungen erbringen       U      
8.2.01     Gebührenordnungen   W     10 Jahre  
8.2.10     Gebühren regeln   V U   10 Jahre  
8.2.11     Unisport organisieren   V U      
8.3   Beschaffung       U   10 Jahre  
8.3.01     Wissendokumente   W        
8.3.10     öffentliche Ausschreibung   V U   10 Jahre  
8.3.11     Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb   V U   10 Jahre  
8.3.12     Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb   V U   10 Jahre  
8.3.13     Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb   V U   10 Jahre  
8.3.14     Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb   V U   10 Jahre  
8.4   Vertragsmanagement       U      
8.4.10     Lieferverträge monitoren   V U z.B. Liste oder Datenbank mit Stammdaten zu Veträgen    
8.4.11     Lieferverträge pflegen   V U bei manchen Veträgen werden regelmäßige Termine fällig    
8.4.12     Abrufe aus Verträgen   V U bei Rahmenverträgen    
8.4.13     Lieferverträge kündigen   V U      
8.5   Archivierung       U   30 Jahre  
8.5.01     Wissensdokumente   W        
8.5.10     Bestand erhalten   V U   30 Jahre  
8.5.11     Schriftgut bewerten und übernehmen   V U   30 Jahre  
8.5.12     Archivgut erschließen   V U   30 Jahre  
8.5.13     Benutzung gewährleisten   V U   30 Jahre  
8.6   Für Sicherheit sorgen       U      
8.6.10     Revision organisieren   V U      
8.6.11     Arbeitssicherheit gewährleisten   V U      
8.6.12     Datenschutz gewährleisten   V U      
8.6.13     Informationssicherheit gewährleisten   V U      
8.6.14     Umweltschutz gewährleisten   V U      
8.6.15     Notfälle und Krisen managen   V U      
8.7   Interne Beratung durchführen       U      
8.7.10     Datenschutz   V U      
8.7.11     Klimaschutz   V U      
8.7.12     Gleichstellung   V U      


  • W = Wissensdokumente
  • V = Vorgangsdokumente
  • K = Kernprozesse
  • U = Unterstützungsprozesse
  • S = strategische Prozesse


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