Musteraktenplan Hochschulen
Version vom 5. April 2021, 15:13 Uhr von Peter.Bauer (Diskussion | Beiträge)
Stand: 5.04.2021
Letzte Bearbeitung: Peter.Bauer
Ebene | ID | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Ebene 4 | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Aktenzeichen | Aufbewahrungsfristen | Berechtigungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozessgruppen | Hauptprozesse | Prozesse | Meilensteine | Anf. zur Änderung | ||||||
1 | 0 | Übergreifende Wissensdokumente | W | U | Allgemeine passive (externe) Wissensdokumente, die sich nicht einzelnen Prozessen zuordnen lassen. | |||||
2 | 0.1 | Offizielle Mitteilungen | W | U | HRK, Ministerien, etc. | 10 Jahre | ||||
2 | 0.2 | Nichtamtliche Mitteilungen | W | U | Newsletter anderer Hochschulen, etc. | 2 Jahre | ||||
2 | 0.3 | Pressespiegel | W | U | 1 Jahr | |||||
1 | 1 | Hochschule leiten | S | |||||||
2 | 1.0 | Wissensdokumente | W | Rechtsgrundlagen, Leitbild, etc. | ||||||
2 | 1.1 | Hochschule strategisch entwickeln | S | 30 Jahre | ||||||
3 | 1.1.10 | Zielvereinbarungen mit dem Land vereinbaren | V | S | Verhandlung und Zielvereinbarung mit dem [Senat] zur mehrjährigen Entwicklung und Profilbildung der HS | 30 Jahre | ||||
3 | 1.1.11 | Hochschulentwicklungsplan erstellen | V | S | 30 Jahre | |||||
3 | 1.1.12 | Akademisches Controlling durchführen | V | S | 30 Jahre | |||||
3 | 1.1.13 | Interne Qualitätssicherung durchführen | V | S | z.B. Evaluation, Ziel-und Leistungsvereinbarungen | 30 Jahre | ||||
3 | 1.1.14 | Hochschulleitbild entwickeln | V | S | 30 Jahre | |||||
3 | 1.1.15 | Strategische Projekte durchführen | V | S | 30 Jahre | |||||
3 | 1.1.16 | Strategische Planungen erstellen | V | S | 30 Jahre | |||||
2 | 1.2 | Akademische Selbstverwaltung unterstützen | S | Gremienwahlen durchführen, Sitzungen von Gremien organisieren | 30 Jahre | |||||
3 | 1.2.10 | Rektorat unterstützen | V | S | 30 Jahre | |||||
3 | 1.2.11 | Präsident*in unterstützen | V | S | 30 Jahre | |||||
2 | 1.3 | Sitzung von Gremien durchführen | S | 30 Jahre | ||||||
3 | 1.3.10 | Präsidiumssitzung durchführen | V | S | 30 Jahre | |||||
3 | 1.3.11 | Senatssitzung durchführen | V | S | 30 Jahre | |||||
2 | 1.4 | Strategisches Hochschulmarketing | S | Gemeint sind strategische Maßnahmen, Rahmensetzungen. Für die operativen Prozesse gibt es eine eigene Hautgruppe. | 30 Jahre | |||||
3 | 1.4.10 | Kooperationen entwickeln | V | S | 30 Jahre | |||||
3 | 1.4.11 | Außendarstellung entwickeln | V | S | 30 Jahre | |||||
3 | 1.4.12 | Kontakte pflegen | V | S | 30 Jahre | |||||
2 | 1.5 | Organisation entwickeln | K | 30 Jahre | ||||||
3 | 1.5.10 | Ablauforganisation entwickeln | V | K | 30 Jahre | |||||
3 | 1.5.11 | Aufbauorganisation entwickeln | V | K | 30 Jahre | |||||
2 | 1.6 | Institutionelles Qualitätsmanagement betreiben | K | 30 Jahre | ||||||
3 | 1.6.10 | Aufgabenkritik betreiben | V | K | 30 Jahre | |||||
1 | 2 | Studium organisieren | K | Der Prozessgruppe liegt als Gliederung ein Lebenszyklusmodell zugrunde | ||||||
2 | 2.0 | Wissensdokumente | W | |||||||
2 | 2.1 | Studiengänge managen | K | Der Hauptprozess "Studium organisieren" umfasst auf Basis einer Idee zur Studiengangentwicklung die Unterstützung, Strukturierung, Planung, (Weiter-) Entwicklung und Einstellung des Studienangebots. Er beinhaltet auch die Tätigkeiten im Rahmen von Programm- oder System-(Re-) Akkreditierungen. In den Prozess eingebunden sind die Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Studien- und Prüfungsordnungen sowie der Modulhandbücher. Das Studiengangmanagement stellt damit die Grundlage für weitere wichtige Bereiche (insbesondere Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Studierendenmanagement) dar. | ||||||
3 | 2.1.01 | Wissensdokumente | W | |||||||
3 | 2.1.10 | Studiengang entwickeln | V | K | 20 Jahre | |||||
4 | Studiengang ist initiiert | |||||||||
4 | Studiengang ist entworfen | |||||||||
4 | Studiengang ist ausgestaltet | |||||||||
4 | Studiengang ist genehmigt | |||||||||
3 | 2.1.11 | Studiengang einrichten | V | K | 20 Jahre | |||||
3 | 2.1.12 | Studiengang betreiben | V | K | z.B. Überlast reduzieren, PO ändern | 20 Jahre | ||||
4 | Studiengang ist evaluiert/ akkreditiert | |||||||||
3 | 2.1.13 | Studiengang einstellen | V | K | 20 Jahre | |||||
2 | 2.2 | Studienbewerber managen | ||||||||
3 | 2.2.01 | Wissensdokumente | W | |||||||
3 | 2.2.10 | Studieninteressierte verwalten | V | K | 2 Jahre | |||||
4 | Studieninteressierte sind informiert | |||||||||
3 | 2.2.11 | Bewerbungsverfahren einrichten | V | K | 10 Jahre | |||||
4 | Inhaltliche Daten sind erfasst | |||||||||
4 | Zeitliche Daten sind erfasst | |||||||||
4 | Technische Schnittstellen sind eingerichtet | |||||||||
4 | Bewerbungen sind entgegengenommen | |||||||||
4 | Nicht-europäische Hochschulzugangs-Berechtigungen sind anerkannt/ abgelehnt | |||||||||
4 | Bewerbungen sind geprüft | |||||||||
4 | Bewerbungen sind bewertet | |||||||||
4 | Vorprüfungen sind durchgeführt | |||||||||
4 | Bewerberdaten sind gelöscht | |||||||||
3 | 2.2.12 | Zulassungsverfahren durchführen | V | K | 10 Jahre | |||||
4 | Studienbewerber*innen sind zugelassen | |||||||||
4 | Daten über Schnittstellen sind eingelesen | |||||||||
3 | 2.2.13 | Immatrikulation durchführen | V | K | 10 Jahre | |||||
4 | Immatrikulation ist vorgenommen | |||||||||
4 | Erstunterlagen sind erstellt und bereitgestellt | Studierendenausweis, Bescheid | ||||||||
2 | 2.3 | Studierende managen | K | Umfasst alle Prozesse, mit denen Studierende verwaltet werden ab dem Zeitpunkt der Immatrikulation | ||||||
3 | 2.3.01 | Wissensdokumente | W | |||||||
3 | 2.3.10 | Rückmeldung durchführen | V | K | 10 Jahre | |||||
4 | Beurlaubung durchführen | |||||||||
3 | 2.3.11 | Sonderstudienfälle bearbeiten | V | K | Doppel-/ Teilzeitstudium | 10 Jahre | ||||
4 | Gasthörer-/ Früh-/ Seniorenstudium verwalten | |||||||||
3 | 2.3.12 | Studiengang- und Fach-/PO-Wechsel durchführen | V | K | 10 Jahre | |||||
3 | 2.3.13 | Praxis- und Auslandssemester verwalten | V | K | 10 Jahre | |||||
3 | 2.3.14 | Studierende beraten | V | K | 10 Jahre | |||||
3 | 2.3.15 | Exmatrikulation durchführen | V | K | 10 Jahre | |||||
3 | 2.3.16 | Serviceprozesse Studierendenmanagement durchführen | V | U | 10 Jahre | |||||
4 | Stammdatenänderungen durchführen | |||||||||
4 | Studierendenbeiträge/ Gebühren verwalten | |||||||||
4 | Studienkonten führen | |||||||||
2 | 2.4 | Alumni managen | K | Umfasst auch Karriereplanung. Eventuell nur "Alumni" (Absolvent) als Bezeichnung | 10 Jahre | |||||
3 | 2.4.10 | Alumni Service bereitstellen | V | K | 10 Jahre | |||||
1 | 3 | Lehre organisieren | K | Der Prozessgruppe liegt als Gliederung ein Lebenszyklusmodell zugrunde | ||||||
2 | 3.0 | Wissensdokumente | W | |||||||
2 | 3.1 | Lehrveranstaltungen managen | K | |||||||
3 | 3.1.01 | Wissensdokumente | W | |||||||
4 | Kapazität der Lehrenden ist erhoben | |||||||||
4 | Erforderliches Lehrveranstaltungsangebot ist erhoben | |||||||||
3 | 3.1.10 | Lehrveranstaltungen erstellen | V | K | 1 Jahr | |||||
4 | Lehrveranstaltungsplan ist organisiert | |||||||||
4 | Lehrveranstaltungen sind veröffentlicht | z.B. Vorlesungsverzeichnis, Homepage | ||||||||
3 | 3.1.11 | Lehrveranstaltungen belegen | V | K | 1 Jahr | |||||
4 | Vertiefungen/ Schwerpunkte sind gewählt | |||||||||
4 | Studierende sind Lehrveranstaltungen zugeteilt | |||||||||
4 | Teilnehmerlisten und -daten sind bereitgestellt | |||||||||
3 | 3.1.12 | Lehrveranstaltungen durchführen und evaluieren | V | K | z.B. im Vorlesungsverzeichnis | 1 Jahr | ||||
4 | Lehrveranstaltungsinhalte sind vorbereitet | |||||||||
4 | Lehrveranstaltungen sind durchgeführt | |||||||||
4 | Lehrveranstaltungsevaluation ist konzipiert | |||||||||
4 | Lehrveranstaltung ist evaluiert | |||||||||
3 | 3.1.13 | Lehrendendaten verwalten | V | U | 10 Jahre | |||||
4 | Lehrdeputate sind verwaltet | |||||||||
2 | 3.2 | Prüfungen managen | K | 5 Jahre | ||||||
3 | 3.2.01 | Wissensdokumente | W | |||||||
3 | 3.2.10 | Prüfungsangebot planen | V | K | 5 Jahre | |||||
3 | 3.2.11 | Prüfungen erstellen | V | K | 5 Jahre | |||||
4 | Prüfungen sind organisiert | |||||||||
3 | 3.2.12 | Prüfungen belegen | V | K | 5 Jahre | |||||
4 | Teilnehmerlisten und -daten sind bereitgestellt | |||||||||
3 | 3.2.13 | Prüfungen durchführen | V | K | 5 Jahre | |||||
4 | Prüfungen sind inhaltlich vorbereitet | |||||||||
3 | 3.2.14 | Abschlussarbeiten durchführen und verwalten | V | K | 5 Jahre | |||||
4 | Noten und Leistungen sind erfasst | |||||||||
4 | Zeugnisdokumente zum Studienabschluss sind erstellt | |||||||||
4 | Staatsexamina und andere externe Abschlussprüfungen verwalten | |||||||||
3 | 3.2.15 | Widersprüche bearbeiten | V | K | 5 Jahre | |||||
2 | 3.3 | Praktika managen | K | 5 Jahre | ||||||
3 | 3.3.10 | Praktikumsangebot verwalten | V | K | 5 Jahre | |||||
3 | 3.3.11 | Praktika verwalten | V | K | 5 Jahre | |||||
2 | 3.4 | Promovierende managen | K | 30 Jahre | ||||||
2 | 3.5 | Externe Weiterbildungsangebote organisieren | K | Kostenpflichtige Zertifikatskurse, Weiterbildung für Externe, keine grundständige Studiengänge (nicht Punktesystem) --> genaue Abgrenzung notwendig | 5 Jahre | |||||
3 | 3.5.10 | Seminar verwalten | V | K | ||||||
4 | Seminar konzipieren | Modulpläne erstellen | ||||||||
4 | Finanzpläne erstellen | |||||||||
4 | Kooperationen vereinbaren | |||||||||
4 | Teilnehmerlisten verwalten | |||||||||
4 | Evaluation durchführen | |||||||||
3 | 3.5.11 | Dozenten verwalten | V | U | ||||||
4 | Verträge erstellen | |||||||||
4 | Fragebogen auswerten | |||||||||
3 | 3.5.12 | Teilnehmer verwalten | V | U | ||||||
4 | Vertrag erstellen | |||||||||
4 | Abschlussunterlagen fertigen | |||||||||
1 | 4 | Forschung und Transfer managen | K | |||||||
2 | 4.0 | Wissensdokumente | W | |||||||
3 | 4.0.10 | Gesetzliche Grundlagen von Forschung und Transfer | V | K | Rechtliche Festlegungen von Arbeitnehmererfindungen | |||||
2 | 4.1 | Forschungsfelder entwickeln | K | 30 Jahre | ||||||
3 | 4.1.10 | Forschungskooperationen aufbauen | V | K | ||||||
2 | 4.2 | Drittmittel akquirieren | K | 5 Jahre | ||||||
3 | 4.2.10 | Forschungsanträge erarbeiten | V | K | ||||||
3 | 4.2.11 | Drittmittelanzeige erstellen | V | K | ||||||
2 | 4.3 | Forschungsprojekte durchführen | K | Die finanzielle Abwicklung von Drittmittelprojekten findet in der Prozessgruppe "Finanzen managen" im Hauptprozess "Drittmittel und Sondermittel verwalten" statt. | je nach Projektmittelgeber | |||||
3 | 4.3.10 | Projektstart organisieren | V | K | ||||||
3 | 4.3.11 | Projekte durchführen | V | K | ||||||
3 | 4.3.12 | Projektende administrieren | V | K | ||||||
3 | 4.3.13 | Forschungsfreisemester beantragen | V | K | ||||||
2 | 4.4 | Forschungskommunikation | K | 30 Jahre | ||||||
3 | 4.4.10 | Forschungsportfolio veröffentlichen | V | K | ||||||
3 | 4.4.11 | Forschungsergebnisse veröffentlichen | V | K | ||||||
2 | 4.5 | Forschungsergebnisse verwerten | V | K | 30 Jahre | |||||
3 | 4.5.10 | Gründungsberatung durchführen | V | K | ||||||
3 | 4.5.11 | Erfindungen und Schutzrechte managen | V | K | Patente beantragen, bewirtschaften, verwalten, Lizenzen vergeben | |||||
3 | 4.5.12 | Fragen zum Urheberrecht klären | V | U | Patente beantragen, bewirtschaften, verwalten, Lizenzen vergeben | |||||
1 | 5 | Personal organisieren | U | |||||||
2 | 5.0 | Wissensdokumente | W | Allgemeine Wissendokumente zu Personalfragen | ||||||
3 | 5.0.01 | Stammdokumente des Personals | W | U | Personalakten | 30 Jahre nach Regelrenteneintrittsalter | ||||
2 | 5.1 | Personalgewinnung managen | U | 1 Jahr | ||||||
3 | 5.1.10 | Personal einstellen | V | U | ||||||
4 | Stellenprofil erstellen | |||||||||
4 | Stellen ausschreiben | |||||||||
4 | Personalauswahlverfahren durchführen | |||||||||
4 | Einstellung durchführen | |||||||||
3 | 5.1.11 | Onboarding ausführen | V | U | ||||||
2 | 5.2 | Personalbetreuung mangen | U | |||||||
2 | 5.3 | Ausfallzeiten managen | U | 5 Jahre | ||||||
2 | 5.4 | Personalentwicklung managen | U | |||||||
3 | 5.4.10 | Fortbildung beantragen und besuchen | V | U | 2 Jahre | |||||
4 | Anmeldungen entgegennehmen | |||||||||
4 | Zu- und Absagen erteilen | |||||||||
4 | Änderungen organisieren | |||||||||
4 | Teilnahme prüfen | |||||||||
4 | Zertifikate ausstellen | |||||||||
4 | Personalakte aktualisieren | |||||||||
3 | 5.4.11 | Interne Fortbildungen organisieren | V | U | 2 Jahre | |||||
3 | 5.4.12 | Jahresmitarbeitergespräch führen | V | U | 30 Jahre nach Regelrenteneintrittsalter | |||||
3 | 5.4.13 | Regelbeurteilungen für Beamtete durchführen | V | U | 30 Jahre nach Regelrenteneintrittsalter | |||||
2 | 5.5 | Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen managen | U | 30 Jahre nach Regelrenteneintrittsalter | ||||||
3 | 5.5.10 | Arbeitsverhältnis beenden | V | U | ||||||
4 | Abmahnung erstellen | |||||||||
4 | Arbeitszeugnis erstellen | |||||||||
1 | 6 | Finanzen managen | U | |||||||
2 | 6.0 | Wissensdokumente | W | |||||||
3 | 6.0.01 | Dienstanweisungen | W | Alle gültigen Dienstanweisungen, die sich auf das Finanzmanagement beziehen. | 10 Jahre | |||||
2 | 6.1 | Haushalt planen | U | 10 Jahre | ||||||
3 | 6.1.10 | Haushalt / Nachtragshaushalt aufstellen | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | Haushalt ist verabschiedet | |||||||||
4 | Verpflichtungsermächtigungen sind berücksichtigt | |||||||||
4 | Haushaltsmittel sind veranschlagt | |||||||||
2 | 6.2 | Haushalt ausführen | U | 10 Jahre | ||||||
3 | 6.2.10 | Haushalt überwachen | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 6.2.11 | Über- und außerplanmäßige Ausgaben tätigen | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 6.2.12 | Eingangsrechnungen buchen | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 6.2.13 | Ausgangsrechnungen buchen | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 6.2.14 | Allg. Kassenangelegenheiten bearbeiten | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 6.2.15 | Umsatzsteuer abführen | V | U | 10 Jahre | |||||
4 | Umsatzsteuer-Voranmeldungen sind getätigt | |||||||||
3 | 6.2.16 | Forderungen managen | V | U | 10 Jahre | |||||
4 | Rechnungen erstellen | |||||||||
4 | Gebühren sind erhoben | |||||||||
4 | Mahnungen sind erstellt | |||||||||
2 | 6.3 | Jahresabschluss erstellen | U | 10 Jahre | ||||||
3 | 6.3.10 | Kassenprüfungen durchführen / Abgleich Bewirtschaftungs- und Kassensystem durchführen | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 6.3.11 | Jahresrechnung erstellen | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 6.3.12 | Mittelübertragung tätigen | V | U | 10 Jahre | |||||
4 | Haushaltsreste sind gebildet | |||||||||
4 | Drittmittelrestesind gebildet | |||||||||
4 | Überschüsse sind ermittelt | |||||||||
3 | 6.3.13 | Einnahmen-Überschussrechnung durchführen | V | U | Doppisch: GUV/Bilanz | 10 Jahre | ||||
4 | Steuererklärung sind erstellt | |||||||||
4 | Gewerbe-/ Körperschaftssteuern sind abgeführt | |||||||||
2 | 6.4 | Vermögensverwaltung durchführen | U | 10 Jahre | ||||||
3 | 6.4.10 | Anlagenbuchhaltung tätigen | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 6.4.11 | Inventarisierung durchführen | V | U | 10 Jahre | |||||
2 | 6.5 | Drittmittel und Sondermittel verwalten | U | HIer nur die finanzielle Abwicklung von Drittmittelprojekten. Der wissenschaftliche Panel eines Projekts wird oben unter Forschung und Transfer abgelegt. | "je nach Projektmittelgeber/ | |||||
10 Jahre" | ||||||||||
3 | 6.5.10 | Förderantrag stellen | V | U | ||||||
4 | Forschungsidee entwickeln | |||||||||
4 | Projekt ist kalkuliert | |||||||||
4 | Projekt ist kategorisiert | |||||||||
4 | Vertragliche Vereinbarungen sind geprüft | |||||||||
4 | Steuerliche Konsequenzen sind geprüft | |||||||||
4 | Mittelbedarf ist geplant | |||||||||
4 | Vertragsabschluss tätigen | Durch Präsidentin oder Präsidenten | ||||||||
3 | 6.5.11 | Projekt durchführen und Ausgaben abrechnen | V | U | ||||||
4 | Drittmittelkonto einrichten | |||||||||
4 | Ausgaben buchen | |||||||||
4 | Mittelzuflüsse buchen | |||||||||
4 | Zwischenberichte erstellen | |||||||||
3 | 6.5.12 | Projekt abschließen | V | U | ||||||
4 | Restmittel verbuchen | |||||||||
4 | Wertabgabe bei höherwertigen Sachgütern in den Haushalt stellen | |||||||||
4 | Abschlussbericht erstellen | |||||||||
4 | Plan-/Abweichungsanalyse ist durchgeführt | |||||||||
4 | Forschungsergebnisse sind dokumentiert | |||||||||
4 | Schlussverwendungs-nachweise erstellen | |||||||||
2 | 6.6 | Auftragsforschung und wissenschaftliche Dienstleistungen durchführen | U | 10 Jahre | ||||||
3 | Angebot ist erstellt | V | U | 10 Jahre | ||||||
3 | Auftrag ist durchgeführt | V | U | 10 Jahre | ||||||
3 | Auftrag ist abgeschlossen | V | U | 10 Jahre | ||||||
3 | Rechnung ist gestellt | V | U | 10 Jahre | ||||||
3 | Restmittel sind verbucht | V | U | 10 Jahre | ||||||
2 | 6.7 | Spenden und Sponsoring managen | U | 10 Jahre | ||||||
3 | 6.7.10 | Spenden managen | 10 Jahre | |||||||
4 | Spenden sind vereinnahmt | |||||||||
4 | Spendenquittungen sind ausgestellt | |||||||||
4 | Spenden sind verausgabt | |||||||||
2 | 6.8 | Finanzcontrolling durchführen | U | 10 Jahre | ||||||
3 | 6.8.10 | Statistiken erstellen | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 6.8.11 | Berichte erstellen | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 6.8.12 | Trennungsrechnung durchführen | V | U | 10 Jahre | |||||
4 | Trennungsrechnung ist erstellt | |||||||||
4 | Trennungsrechnung ist ausgewertet | |||||||||
1 | 7 | Infrastruktur managen | U | |||||||
2 | 7.0 | Wissensdokumente | ||||||||
2 | 7.1 | Gebäude errichten, sanieren, umbauen | U | |||||||
7.1.01 | Wissensdokumente | W | ||||||||
3 | 7.1.10 | Gebäude erstellen, erweitern, umbauen, sanieren | V | U | ||||||
3 | 7.1.11 | Gewährleistungsmanagement | V | U | ||||||
2 | 7.2 | Gebäudeverwaltung | U | |||||||
3 | 7.2.01 | Wissensdokumente zu Gebäuden | W | Pläne, Raumbücher etc. | "30 Jahre / | |||||
so lange das Gebäude steht" | ||||||||||
3 | 7.2.02 | Raumdaten | W | z.B. eine Datenbank mit allen relevanten Stammdaten der Gebäude | "30 Jahre / | |||||
so lange das Gebäude steht" | ||||||||||
3 | 7.2.03 | Wissensdokumente zu technischen Einrichtungen | W | Pläne, Gebrauchsanweisungen, Wartungspläne | 10 Jahre | |||||
3 | 7.2.10 | Medienversorgung betreiben | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 7.2.11 | Entsorgung organisieren | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 7.2.12 | Gebäude reinigen und pflegen | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 7.2.13 | Gebäude schützen und sichern | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 7.2.14 | Ortsfeste Anlagen warten | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 7.2.15 | Objekte / Flächen anmieten oder pachten | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 7.2.16 | Objekte/ Flächen vermieten oder verpachten | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 7.2.17 | Räume vergeben und vermieten | V | U | 10 Jahre | |||||
2 | 7.3 | IT und Medientechnik | U | |||||||
3 | 7.3.01 | IT-Betriebshandbuch | W | Wissensdokumente zu Hard- und Software. Hier auch CMDB | ||||||
3 | 7.3.02 | Sicherheitskonzept und Notfallhandbuch | W | |||||||
3 | 7.3.10 | Störungen bearbeiten | V | U | Wiederherstellen eines Sollzustands | |||||
3 | 7.3.11 | Störungsursachen analysieren | V | U | ||||||
3 | 7.3.12 | IT-Betrieb gewährleisten | V | U | Organisation von Helpdesk und Rufbereitschaft etc. | |||||
3 | 7.3.13 | IT-Beratung leisten | V | U | ||||||
3 | 7.3.14 | IT-Change-Management | V | U | Das gesamte Change-Management. Jedes Ticket stellt einen RFC (Request for Change) dar und ist ein Vorgang. | |||||
3 | 7.3.15 | IT-Infrastruktur bereitstellen | V | U | ||||||
3 | 7.3.16 | IT-Support gewährleisten | V | U | ||||||
3 | 7.3.17 | IT-Projekte durchführen | V | U | ||||||
3 | 7.3.18 | IT-Dienste gewährleisten | V | U | ||||||
3 | 7.3.19 | Enterprise Architecture Management | V | U | ||||||
3 | 7.3.20 | Software Asset Management | V | U | ||||||
1 | 8 | Services bereitstellen | U | |||||||
2 | 8.0 | Wissensdokumente | W | |||||||
2 | 8.1 | Literatur-, Medien und Informationsdienste organisieren | U | Bibliothek ist gemeint | ||||||
3 | 8.1.10 | Literatur- und Informationsversorgung gewährleisten | V | U | ||||||
3 | 8.1.11 | Publikationsdienste gewährleisten | V | U | auch Open Access | |||||
2 | 8.2 | Dienstleistungen erbringen | U | |||||||
3 | 8.2.01 | Gebührenordnungen | W | 10 Jahre | ||||||
3 | 8.2.10 | Gebühren regeln | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 8.2.11 | Unisport organisieren | V | U | ||||||
2 | 8.3 | Beschaffung | U | 10 Jahre | ||||||
8.3.01 | Wissendokumente | W | ||||||||
3 | 8.3.10 | öffentliche Ausschreibung | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 8.3.11 | Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 8.3.12 | Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 8.3.13 | Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb | V | U | 10 Jahre | |||||
3 | 8.3.14 | Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb | V | U | 10 Jahre | |||||
2 | 8.4 | Vertragsmanagement | U | |||||||
3 | 8.4.10 | Lieferverträge monitoren | V | U | z.B. Liste oder Datenbank mit Stammdaten zu Veträgen | |||||
3 | 8.4.11 | Lieferverträge pflegen | V | U | bei manchen Veträgen werden regelmäßige Termine fällig | |||||
3 | 8.4.12 | Abrufe aus Verträgen | V | U | bei Rahmenverträgen | |||||
3 | 8.4.13 | Lieferverträge kündigen | V | U | ||||||
2 | 8.5 | Archivierung | U | 30 Jahre | ||||||
3 | 8.5.01 | Wissensdokumente | W | |||||||
3 | 8.5.10 | Bestand erhalten | V | U | 30 Jahre | |||||
3 | 8.5.11 | Schriftgut bewerten und übernehmen | V | U | 30 Jahre | |||||
3 | 8.5.12 | Archivgut erschließen | V | U | 30 Jahre | |||||
3 | 8.5.13 | Benutzung gewährleisten | V | U | 30 Jahre | |||||
2 | 8.6 | Für Sicherheit sorgen | U | |||||||
3 | 8.6.10 | Revision organisieren | V | U | ||||||
3 | 8.6.11 | Arbeitssicherheit gewährleisten | V | U | ||||||
3 | 8.6.12 | Datenschutz gewährleisten | V | U | ||||||
3 | 8.6.13 | Informationssicherheit gewährleisten | V | U | ||||||
3 | 8.6.14 | Umweltschutz gewährleisten | V | U | ||||||
3 | 8.6.15 | Notfälle und Krisen managen | V | U | ||||||
2 | 8.7 | Interne Beratung durchführen | U | |||||||
3 | 8.7.10 | Datenschutz | V | U | ||||||
3 | 8.7.11 | Klimaschutz | V | U | ||||||
3 | 8.7.12 | Gleichstellung | V | U | ||||||